Quy trình & ví dụ

Mua hàng tiêu chuẩn

1. Lập yêu cầu và định tuyến phê duyệt.
2. Phát hành RFQ hoặc chuyển trực tiếp thành Đơn mua hàng.
3. Nhận hàng (GRN trong Kho) theo PO.
4. Chạy đối chiếu 3 chiều trên hóa đơn nhà cung cấp, rồi duyệt thanh toán.

Xử lý giao thiếu

1. Xác nhận số lượng nhận trên GRN.
2. Đối chiếu 3 chiều cảnh báo phần thiếu so với hóa đơn.
3. Lập Giấy báo Nợ cho giá trị chưa giao, hoặc Trả hàng cho hàng bị từ chối.

Tiếp nhận nhà cung cấp mới

1. Tạo bản ghi nhà cung cấp và thêm Bảng giá.
2. Gắn Hợp đồng nhà cung cấp và đặt Ưu tiên theo danh mục.
3. Bắt đầu phát hành PO; Thẻ điểm tích lũy hiệu suất theo thời gian.